Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILMAR KRUG PREDIGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de almoços, referente viagens a serviço da Administração Municipal. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
Ressarcimento de almoços, referente viagens a serviço da Administração Municipal. |
85,00 |
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24/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
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85,00 |
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27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Ressarcimento de almoços, referente viagens a serviço da Administração Municipal.. |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.