| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para manutenção: Ipanema | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | Patrola 42 | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | Caçamba 18 | 146,60 | 146,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Aquisição de peças de reposição para manutenção: Ipanema Patrola 42 Caçamba 18 | 161,00 | ||
| 02/10/2019 | Estorno parcial de empenho em duplicidade, com o empenho nº 5625. | -161,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
