Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FRANCO LUIS DA SILVA FERNANDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Segurança jogo da AFF, dia 20/09/19. |
138,75 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
Segurança jogo da AFF, dia 20/09/19. |
555,00 |
|
|
| 26/09/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER |
|
555,00 |
|
| 02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Segurança jogo da AFF, dia 20/09/19.. |
|
|
555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
