Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5355 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de internet das UBS,referente mês de setembro/2019. |
499,80 |
499,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
Serviços de internet das UBS,referente mês de setembro/2019. |
499,80 |
|
|
26/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
|
499,80 |
|
04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de internet das UBS,referente mês de setembro/2019.. |
|
|
499,80 |
TOTAL |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.