| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5385 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 | 235,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 | 235,36 | ||
| 26/09/2019 | Folha de pagemento mês 09/2019. | 235,36 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 5385/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,36 | ||
| TOTAL | 235,36 | 235,36 | 235,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
