Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
26/09/2019 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 |
0,00 |
269,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 |
269,10 |
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26/09/2019 |
Folha de pagemento mês 09/2019. |
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269,10 |
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30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,10 |
TOTAL |
269,10 |
269,10 |
269,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.