Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5577 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de internet, ref. mês de setembro 2019.
CMAEE Bem Me Quer. |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
EMEF 18 de Abril |
249,90 |
249,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
Serviços de internet, ref. mês de setembro 2019.
CMAEE Bem Me Quer. EMEF 18 de Abril |
317,90 |
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| 01/10/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER |
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317,90 |
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| 04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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317,90 |
| TOTAL |
317,90 |
317,90 |
317,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
