Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5578 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de internet mês setembro/2019.
Assistência Social |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
CRAS |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
Serviços de internet mês setembro/2019.
Assistência Social CRAS |
157,90 |
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01/10/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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157,90 |
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04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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157,90 |
TOTAL |
157,90 |
157,90 |
157,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.