| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Película retro 109 | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | antena para patrola 116. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | lixas e spray para Sec.Obras | 111,80 | 111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Película retro 109 antena para patrola 116. lixas e spray para Sec.Obras | 506,80 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 506,80 | ||
| 03/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 506,80 | ||
| TOTAL | 506,80 | 506,80 | 506,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
