| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 26 - 4 pneus 275/80 liso r22, onibus 43, 112. | 1.175,00 | 4.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 26 - 4 pneus 275/80 liso r22, onibus 43, 112. | 4.700,00 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 4.700,00 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 26 - 4 pneus 275/80 liso r22, onibus 43, 112.. | 4.700,00 | ||
| TOTAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
