| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cimento | 28,40 | 284,00 |
| 1.00 | Alvenarite | 5,78 | 5,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Cimento Alvenarite | 289,78 | ||
| 30/12/2019 | Anulação de empenho, por não efetivação da despesa no exercício. | -289,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
