| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES. E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Banners para Ações do Outubro Rosa, PIES. | 98,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Banners para Ações do Outubro Rosa, PIES. | 294,00 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 294,00 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Banners para Ações do Outubro Rosa, PIES.. | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
