| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5761 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 449.10 | Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l). | 5,04 | 2.263,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l). | 2.263,46 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.263,46 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l).. | 2.263,46 | ||
| TOTAL | 2.263,46 | 2.263,46 | 2.263,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
