| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de recapagem de carcaças de pneus, para reaproveitamento em veículos e máquinas da administração, conforme Pregão Presencial nº 001/2019. Item 1 - Pneus 1000x20 para Unidade Móvel Sáude-21. | 500,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Serviços de recapagem de carcaças de pneus, para reaproveitamento em veículos e máquinas da administração, conforme Pregão Presencial nº 001/2019. Item 1 - Pneus 1000x20 para Unidade Móvel Sáude-21. | 1.000,00 | ||
| 22/10/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 1.000,00 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
