| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para manutenção: Kombi 28 | 466,00 | 466,00 |
| 1.00 | Kombi 100 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Aquisição de peças de reposição para manutenção: Kombi 28 Kombi 100 | 916,00 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 916,00 | ||
| 11/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças de reposição para manutenção: Kombi 28. HISTÓRICO DO EMPENHO: Kombi 100. | 916,00 | ||
| TOTAL | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
