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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5815 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 4 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 16/10, 17/10 e 21/10 e 22/10, a serviços desta como motorista. 2 com pernoite 330,16 660,32
2.00 2 sem pernoite 135,71 271,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 4 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 16/10, 17/10 e 21/10 e 22/10, a serviços desta como motorista. 2 com pernoite 2 sem pernoite 931,74
18/10/2019 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 931,74
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: 4 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 16/10, 17/10 e 21/10 e 22/10, a serviços desta como motorista. 2 com pernoite. HISTÓRICO DO EMPENHO: 2 sem pernoite. 931,74
TOTAL 931,74 931,74 931,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.