| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais para reforma na residência de: Paulo José da Silva | 288,00 | 288,00 |
| 1.00 | Loida Batu | 1.864,20 | 1.864,20 |
| 1.00 | Marli Cristiane da Silva | 536,40 | 536,40 |
| 1.00 | Ivania Sieg | 5.330,10 | 5.330,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | Aquisição de materiais para reforma na residência de: Paulo José da Silva Loida Batu Marli Cristiane da Silva Ivania Sieg | 8.018,70 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 824,40 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para reforma na residência de: Paulo José da Silva. HISTÓRICO DO EMPENHO: Loida Batu. HISTÓRICO DO EMPENHO: Marli Cristiane da Silva. HISTÓRICO DO EMPENHO: Ivania Sieg. | 824,40 | ||
| 05/12/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 7.194,30 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para reforma na residência de: Paulo José da Silva. HISTÓRICO DO EMPENHO: Loida Batu. HISTÓRICO DO EMPENHO: Marli Cristiane da Silva. HISTÓRICO DO EMPENHO: Ivania Sieg. | 7.194,30 | ||
| TOTAL | 8.018,70 | 8.018,70 | 8.018,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
