| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: JANEIRO DE 2019 | 969,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: JANEIRO DE 2019 | 969,02 | ||
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 969,02 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 583/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,02 | ||
| TOTAL | 969,02 | 969,02 | 969,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
