| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 5.503,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 5.503,71 | ||
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 5.503,71 | ||
| 30/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario | 605,40 | ||
| 30/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario | 641,38 | ||
| 31/01/2019 | Pagamento de Empenho 588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.256,93 | ||
| TOTAL | 5.503,71 | 5.503,71 | 5.503,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - VISA | 30/01/2019 | 605,40 | Lançada | |
| Retenção Consignações Banrisul - VISA | 30/01/2019 | 641,38 | Lançada | |
| TOTAL | 1.246,78 |
