MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de peças de reposição para manutenção:
Patrola 42
6.293,00
6.293,00
1.00
retro 77
350,00
350,00
1.00
rolo 3
764,00
764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2019
Aquisição de peças de reposição para manutenção:
Patrola 42 retro 77 rolo 3
7.407,00
05/11/2019
Estorno parcial empenho, ordem nº 1763 somado a maior.
-2,00
19/12/2019
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
7.405,00
30/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças de reposição para manutenção:
Patrola 42.
HISTÓRICO DO EMPENHO: retro 77.
HISTÓRICO DO EMPENHO: rolo 3.
7.405,00
TOTAL
7.405,00
7.405,00
7.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
