| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5966 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 | 2.317,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 | 2.317,59 | ||
| 30/10/2019 | Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2019. | 2.317,59 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 5966/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.317,59 | ||
| TOTAL | 2.317,59 | 2.317,59 | 2.317,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
