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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5976	Data de lançamento:	30/10/2019
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		7.801,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	7.801,91
30/10/2019	Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2019.		7.801,91
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Secretaria Educacao Cultura E Desporto - MDE			20,00
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS LISETE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Secretaria Educacao Cultura E Desporto - MDE			286,69
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Secretaria Educacao Cultura E Desporto - MDE			822,67
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Secretaria Educacao Cultura E Desporto - MDE			1.440,65
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Secretaria Educacao Cultura E Desporto - MDE			1.794,48
31/10/2019	Pagamento de Empenho 5976/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.437,42
TOTAL		7.801,91	7.801,91	7.801,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - MDE	30/10/2019	20,00		Lançada
Retenção IPERGS Servidores - MDE	30/10/2019	286,69		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	30/10/2019	822,67		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - MDE	30/10/2019	1.440,65		Lançada
Retenção Consignações Banrisul - MDE	30/10/2019	1.794,48		Lançada
TOTAL		4.364,49