Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 |
23.164,31 |
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| 30/10/2019 |
Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2019. |
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23.164,31 |
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| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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60,00 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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236,81 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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819,41 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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955,74 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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1.375,09 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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3.241,94 |
| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6074/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.475,32 |
| TOTAL |
23.164,31 |
23.164,31 |
23.164,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
