| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 | 6.040,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 | 6.040,87 | ||
| 30/10/2019 | Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2019. | 6.040,87 | ||
| 30/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 804,11 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 6100/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.236,76 | ||
| TOTAL | 6.040,87 | 6.040,87 | 6.040,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Consignações Banrisul - LIVRE | 30/10/2019 | 804,11 | Lançada | |
| TOTAL | 804,11 |
