Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6176 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: Recisão Letícia Meinen Nov 2019 |
0,00 |
153,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Recisão Letícia Meinen Nov 2019 |
153,90 |
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04/11/2019 |
Rescisão Leticia D Meinem. |
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153,90 |
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04/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado |
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12,73 |
05/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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141,17 |
TOTAL |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - Custeio Atenção Básica |
04/11/2019 |
12,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,73 |
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