| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Recisão Osmar Pereira Nov 2019/ Férias Rogelio Mann | 230,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Recisão Osmar Pereira Nov 2019/ Férias Rogelio Mann | 230,80 | ||
| 04/11/2019 | Rescisão e Férias de 05 novembro/2019. | 230,80 | ||
| 04/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos | 21,60 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,20 | ||
| TOTAL | 230,80 | 230,80 | 230,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Custeio Atenção Básica | 04/11/2019 | 21,60 | Lançada | |
| TOTAL | 21,60 |
