| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Recisão Osmar Pereira Nov 2019/ Férias Rogelio Mann | 115,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Recisão Osmar Pereira Nov 2019/ Férias Rogelio Mann | 115,40 | ||
| 04/11/2019 | Rescisão e Férias de 05 novembro/2019. | 115,40 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6193/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,40 | ||
| TOTAL | 115,40 | 115,40 | 115,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
