Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOUZA & JESUS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6214 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Ração para cavalo do Projeto de Equoterapia. |
52,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
Ração para cavalo do Projeto de Equoterapia. |
624,00 |
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07/11/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER |
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624,00 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Ração para cavalo do Projeto de Equoterapia.. |
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624,00 |
TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.