| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLORI RENATO BINSFELD |
| Número do empenho: | 6217 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Aquisição de camisetas polo para servidores. | 36,00 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | Aquisição de camisetas polo para servidores. | 684,00 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 684,00 | ||
| 11/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de camisetas polo para servidores.. | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
