Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1071.50 |
Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l). |
5,04 |
5.400,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l). |
5.400,36 |
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11/12/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
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5.400,36 |
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11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina Comum. (aquisição mínima 5.000l).. |
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5.400,36 |
TOTAL |
5.400,36 |
5.400,36 |
5.400,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.