| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIONEI OZELAME - GAS |
| Número do empenho: | 6285 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de carga de gás para EMEI Pró Infância. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Aquisição de carga de gás para EMEI Pró Infância. | 360,00 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 360,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de carga de gás para EMEI Pró Infância.. | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
