| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO VICE PREFEITO-CENTRO ADMINISTRATIVO. | 437,72 | 437,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO VICE PREFEITO-CENTRO ADMINISTRATIVO. | 437,72 | ||
| 22/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001808; | 437,72 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO VICE PREFEITO-CENTRO ADMINISTRATIVO.. | 437,72 | ||
| TOTAL | 437,72 | 437,72 | 437,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
