Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019 |
3.630,89 |
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| 19/11/2019 |
Valor referente a férias de novembro de 2019. |
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3.630,89 |
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| 19/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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59,91 |
| 19/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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71,89 |
| 19/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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116,46 |
| 19/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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239,64 |
| 19/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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287,57 |
| 19/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.855,42 |
| TOTAL |
3.630,89 |
3.630,89 |
3.630,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
