| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Valor referente a confeccção de carimbos para a ADministração Municipal. | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Valor referente a confeccção de carimbos para a ADministração Municipal. | 120,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 120,00 | ||
| 07/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a confeccção de carimbos para a ADministração Municipal.. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
