| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 6321 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019 | 95,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019 | 95,96 | ||
| 19/11/2019 | Valor referente a férias de novembro de 2019. | 95,96 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 6321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,96 | ||
| TOTAL | 95,96 | 95,96 | 95,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
