| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6322 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019 | 305,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019 | 305,77 | ||
| 19/11/2019 | Valor referente a férias de novembro de 2019. | 305,77 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6322/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,77 | ||
| TOTAL | 305,77 | 305,77 | 305,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
