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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6323	Data de lançamento:	19/11/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019	0,00	3.363,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias Neli Fuiza e Edmar Skolaude mês 11.2019	3.363,51
19/11/2019	Valor referente a férias de novembro de 2019.		3.363,51
19/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			24,15
19/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			220,16
19/11/2019	Pagamento de Empenho 6323/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.119,20
TOTAL		3.363,51	3.363,51	3.363,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	19/11/2019	24,15	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/11/2019	220,16	Lançada
TOTAL		244,31

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