| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 633 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de ônibus do transporte escolar. | 379,50 | 379,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de ônibus do transporte escolar. | 379,50 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARINEI LIBRELOTTO RUBERT | 379,50 | ||
| 04/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de ônibus do transporte escolar.. | 379,50 | ||
| TOTAL | 379,50 | 379,50 | 379,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
