MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Ademir Moreira Lopes 25.11.2019
0,00
1.038,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Ademir Moreira Lopes 25.11.2019
1.038,60
27/11/2019
Valor referente a rescisão de Ademir Moreira Lopes.
1.038,60
27/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
83,09
27/11/2019
Pagamento de Empenho 6380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
955,51
TOTAL
1.038,60
1.038,60
1.038,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.