| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIAJANET |
| Número do empenho: | 6392 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente à passagem aérea de POA - Brasília no dia 02/12/2019 e Brasília-POA no dia 05/12/2019. | 2.153,68 | 2.153,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Valor referente à passagem aérea de POA - Brasília no dia 02/12/2019 e Brasília-POA no dia 05/12/2019. | 2.153,68 | ||
| 28/11/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.153,68 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente à passagem aérea de POA - Brasília no dia 02/12/2019 e Brasília-POA no dia 05/12/2019.. | 2.153,68 | ||
| TOTAL | 2.153,68 | 2.153,68 | 2.153,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
