| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Novembro 2019 PMFV | 5.503,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Novembro 2019 PMFV | 5.503,92 | ||
| 28/11/2019 | Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | 5.503,92 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 6418/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.503,92 | ||
| TOTAL | 5.503,92 | 5.503,92 | 5.503,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
