| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6510 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Novembro 2019 PMFV | 1.938,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Novembro 2019 PMFV | 1.938,09 | ||
| 28/11/2019 | Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | 1.938,09 | ||
| 28/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PREOFESSORES ENS FUNDAMENTAL 60% MDE | 174,43 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 6510/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.763,66 | ||
| TOTAL | 1.938,09 | 1.938,09 | 1.938,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE | 28/11/2019 | 174,43 | Lançada | |
| TOTAL | 174,43 |
