| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 2.446,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 2.446,19 | ||
| 03/12/2019 | Valor referente a férias e rescisões 03/12/2019. | 2.446,19 | ||
| 03/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios | 24,15 | ||
| 03/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios | 220,16 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 6665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.201,88 | ||
| TOTAL | 2.446,19 | 2.446,19 | 2.446,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 03/12/2019 | 24,15 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 03/12/2019 | 220,16 | Lançada | |
| TOTAL | 244,31 |
