Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. |
2.729,52 |
|
|
| 03/12/2019 |
Valor referente a férias e rescisões 03/12/2019. |
|
2.729,52 |
|
| 03/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
15,01 |
| 03/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
20,00 |
| 03/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
45,03 |
| 03/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
162,34 |
| 03/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
210,17 |
| 04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6667/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.276,97 |
| TOTAL |
2.729,52 |
2.729,52 |
2.729,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
