| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 6668 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPES PARTE PATRONAL REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 287,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | FAPES PARTE PATRONAL REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 287,36 | ||
| 03/12/2019 | Valor referente a férias e rescisões 03/12/2019. | 287,36 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 6668/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,36 | ||
| TOTAL | 287,36 | 287,36 | 287,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
