| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6670 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 2.137,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. | 2.137,60 | ||
| 03/12/2019 | Valor referente a férias e rescisões 03/12/2019. | 2.137,60 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 6670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.137,60 | ||
| TOTAL | 2.137,60 | 2.137,60 | 2.137,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
