| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 6687 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Diárias a Porto Alegre-RS, dias 02/12 e 05/12, a serviço desta como motorista. | 135,71 | 271,42 |
| 1.00 | Ressarcimento de combustível e estacionamentos. | 163,58 | 163,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | Diárias a Porto Alegre-RS, dias 02/12 e 05/12, a serviço desta como motorista. Ressarcimento de combustível e estacionamentos. | 435,00 | ||
| 03/12/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 435,00 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Diárias a Porto Alegre-RS, dias 02/12 e 05/12, a serviço desta como motorista.. HISTÓRICO DO EMPENHO: Ressarcimento de combustível e estacionamentos.. | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
