| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6693 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fita cetim e juta, Verba Pies | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | Fita cetim e juta, Verba Pies | 69,00 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 69,00 | ||
| 11/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Fita cetim e juta, Verba Pies. | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
