| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD/SUAS - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a Duas diárias com pernoite a Porto Alegre nos dias 10 e 11/12/2019, para deslocamento da Prefeita e Secretária de Assisitência Social em anudiências. | 660,32 | 660,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | Valor referente a Duas diárias com pernoite a Porto Alegre nos dias 10 e 11/12/2019, para deslocamento da Prefeita e Secretária de Assisitência Social em anudiências. | 660,32 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 660,32 | ||
| 16/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a Duas diárias com pernoite a Porto Alegre nos dias 10 e 11/12/2019, para deslocamento da Prefeita e Secretária de Assisitência Social em anudiências.. | 660,32 | ||
| TOTAL | 660,32 | 660,32 | 660,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
