Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA HELENA DE AZAMBUJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras. |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras. |
1.850,00 |
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| 04/02/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.850,00 |
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| 05/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras.. |
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1.646,50 |
| 05/02/2019 |
Cfe. INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 681/2019 |
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203,50 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
05/02/2019 |
203,50 |
683/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
203,50 |
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