| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA HELENA DE AZAMBUJA |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras. | 1.850,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.850,00 | ||
| 05/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de Limpeza e Higiene na Secretaria de Obras.. | 1.646,50 | ||
| 05/02/2019 | Cfe. INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 681/2019 | 203,50 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 05/02/2019 | 203,50 | 683/2019 | Lançada |
| TOTAL | 203,50 |
